[0:00]¿Cómo están, queridos amigos, de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes porque finalmente vamos a hacer un CFDI 4.0 en el portal del SAT. Amigos, ya aquí en la página del SAT, debemos primero de que nada, ubicar dónde dice Factura Electrónica. Hasta antes del 30 de abril, seguramente todavía vamos a tener esta opción que dice "Servicio de Facturación CFDI versión 3.3 vigente hasta". Que va a estar vigente, nuevamente, hasta el 30 de abril del 2022. Una vez que lleguemos al 30 de abril y sea una fecha posterior al 30 de abril, seguramente simplemente dirá "Servicio de Facturación CFDI", o puede que se anexe o se agregue "versión 4.0". Cualquiera de esas dos puede ser la opción. En tal caso, para poder hacer un CFDI 4.0 antes del 30 de abril y después del 30 de abril, también nos podemos ir aquí donde dice "ver más". Y aquí en "ver más" vamos a tener diferentes opciones. Aquí seguramente va a estar "Servicio de Facturación CFDI 4.0" o simplemente "Servicio de Facturación". Si es hasta antes del 30 de abril, nos vamos a ir a donde dice "Servicios de Facturación", y fíjate como aquí en "Servicios de Facturación" tenemos varias opciones. Nosotros le vamos a dar a la que dice "Servicio de Facturación CFDI versión 4.0 (vigente a partir del 1 de enero de 2022)". Una vez que nosotros le damos a esta opción, que seleccionamos esta opción, nos va a dar aquí varias, vaya información, donde nos muestra los fundamentos, qué es lo que tenemos que hacer y quiénes son los obligados. Le vamos a dar "ejecutar en línea", y aquí en "ejecutar en línea" vamos a colocar nuestros datos de acceso. Una vez que ya hemos entrado aquí al portal, fíjate cómo nos está dando los términos y condiciones de uso, pero de la Facturación Electrónica en su versión 4.0. Hasta acá abajo, donde dice "Aceptar", le vamos a seleccionar, y vamos a tener que colocar aquí nuestra firma electrónica. Esto es muy importante, porque si no no vamos poder a llenar un CFDI en la versión 4.0. Le vamos a dar donde dice "Confirmar". Y una vez que ya nos aparezca deseleccionada esta de "Confirmar" y ya nada más nos aparezca "Firmar", fíjate cómo se hace más azulito este, y aquí en "Confirmar" simplemente nos aparece un signo de prohibido. Le vamos a dar donde dice "Firmar". Y nos dice, "Se realizó exitosamente la firma de los términos y condiciones de uso". Le damos en "Siguiente".
[2:36]Y aquí ya nos dice el aviso integral de privacidad, es decir, cómo el SAT va a utilizar nuestra información. Podemos nosotros leerla o podemos no leerla. Yo, en tal caso, te recomiendo que la leas para que veas cómo el SAT está utilizando tu información. Ahora sí, amigos, aquí viene la captura de la información de cómo nosotros vamos a emitir nuestras facturas en la versión 4.0. Muy bien, amigos, ahora aquí es donde comenzamos a hacer el llenado de la información. De hecho, si nosotros ya veníamos facturando en la versión 3.3, se van a dar cuenta que ya tenemos algunos campos prellenados de nosotros como contribuyentes emisores. En este caso es el régimen fiscal, el código postal, la fecha de emisión, el tipo de factura, las formas de pago, en fin, son muchos los datos que ya están previamente considerados. Si nosotros queremos modificar alguno de estos, porque evidentemente no va a corresponder a la factura, le modificamos. En el caso de este contribuyente, por ejemplo, la forma de pago está en efectivo. Vamos a cambiarla, y para eso tenemos que colocarnos aquí. Fíjense cómo me aparece una manita para seleccionar, y aquí tenemos que seleccionar el tipo de forma de pago, que en este caso es una transferencia electrónica de fondos.
[4:00]Fíjense, aquí está, le vamos a dar click, y ya automáticamente se ha cambiado. Lo mismo si quisiéramos, por ejemplo, modificar el método de pago, le tenemos que dar aquí y seleccionar el que más se adecue a nuestras necesidades. Acuérdense que pago en una sola exhibición PUE aplica cuando nos pagan el monto dentro del mismo mes de calendario. Y así podemos hacerlo con los diferentes datos. Ahora, aquí abajo vienen diferentes campos que sí tenemos que llenar. Por ejemplo, aquí nos está pidiendo el tipo de cambio. Y el tipo de cambio nos lo solicita cuando nosotros tenemos una divisa diferente a la de pesos. Pero, en este caso, como va a ser peso mexicano, le vamos a dar simplemente aquí "peso mexicano". Y fíjense cómo ya esta parte nos la está quitando. Si no es tu caso, que es también muy probable, simplemente déjalo en peso mexicano, y este campo automáticamente nos los va a quitar.
[4:56]Ahora bien, tenemos aquí una opción, que es darle aquí donde dice "factura global" o darle eh "siguiente" o, en este caso, seguir con el campo de la información de datos del cliente. Si yo le doy click aquí, fíjate cómo se me habilitan más campos. Primero, la periodicidad, si va a ser diario, semanal, quincenal, y, por ejemplo, si le damos diario, nos va a sacar aquí de qué mes es. Por ejemplo, en este caso sería enero, y del año 2022. Así, amigos, es como podemos llenarlo. No es el caso de una factura global, así que vamos a quitar esta información porque no correspondería. Ya, posteriormente, estaré haciendo un video de cómo realizar una factura global, así que voy a deseleccionar esta casilla, y vámonos a ir ahora sí con los datos del cliente. Aquí, si nosotros no hemos prellenado información, le podemos dar donde dice "otro" y seleccionar el RFC en cuestión. Fíjate cómo a la hora de que le di el otro, me está pidiendo directamente el RFC, entonces lo vamos a colocar. Una vez que lo colocamos, fíjate cómo automáticamente nos habilita un campo que dice "Uso de la Factura". En este momento, yo le puedo dar aquí "Uso de la Factura". Si yo le doy click aquí, fíjate cómo se me despliega una serie de opciones y, para este caso en específico, le vamos a dar que es "Gastos en General". Ya lo hemos llenado, y ya nos quita de rojo esta opción. Ahora, nombre o razón social. Aquí, amigos, es muy importante que coloquen de manera exacta a cómo está en la Constancia de Situación Fiscal. ¿Por qué? Porque si no lo colocan de manera exacta, nos va a sacar un error a la hora de querer timbrar nuestro CFDI. Entonces, yo lo voy a teclear para no cometer ningún error. Ya una vez que hemos puesto el nombre, nos vamos a ir a "Código Postal", y nuevamente, este tiene que ser el que está específicamente en la última Constancia de Situación Fiscal. ¿Qué es lo que yo les recomiendo, amigos? Que ya, a partir de ahora, cada vez que ustedes vayan a emitir una factura a cada uno de sus clientes, le soliciten la Constancia de Situación Fiscal, porque si alguno de estos datos es incorrecto, no nos va a permitir timbrar, ya que, nuevamente, uno de los requisitos, una de las nuevas características de esta versión CFDI 4.0, es que ya tenemos que colocar, obligatoriamente, estos datos.
[7:17]Entonces, yo voy a colocar aquí el Código Postal. Fíjense cómo ya lo puse. Y en "Régimen Fiscal", a la hora de que yo le doy click, nos eh nosotros podemos teclearlo.
[7:30]Ya sea que lo coloquemos mediante el código, o ya sea que simplemente lo tecleemos. Y, por ejemplo, es el nuevo Régimen de Confianza, que es el que ahorita está teniendo más dudas, simplemente lo puedo yo teclear eh Confianza. Y fíjense como automáticamente me lo va a buscar por la palabra. Entonces, yo le voy a dar aquí "Régimen Simplificado de Confianza" y por, ya con esto, tendremos nuestra factura CFDI 4.0, ¿por qué? Porque este cliente en específico es del Régimen Simplificado de Confianza. Vamos ahora a la parte de productos y servicios. Tenemos que darle aquí en "Agregar", y en "Agregar" vamos a colocar una descripción detallada de lo que estamos realizando. Aquí, nuevamente, es la parte que recomendamos que sea muy muy específica. Una vez que hemos colocado la descripción, fíjate cómo me está habilitando estos campos. Cuando yo le doy cuando yo le doy click aquí, debo de colocar el producto o servicio. Si este no lo coloco, puedo yo darle a click a darle click aquí en la lupa, y me va a habilitar una búsqueda avanzada de producto o servicio. Ya sea que lo busque por el las diferentes ramas, que es tipo, división, grupo, clase, o simplemente puedo buscar una palabra para ver cuáles son las sugerencias del catálogo. Una vez que hemos buscado el tipo de producto o servicio, le da le vamos a dar simplemente en "seleccionar". Le vamos a dar "seleccionar", y fíjate cómo automáticamente ya nos lo va a colocar aquí el sistema. Seguimos con la unidad de medida. Aquí, del mismo modo, podemos darle buscar en la lupa, y podemos aquí colocar por ah ya sea por palabra o, nuevamente, por el tipo de ramas que nos coloca aquí.
[9:14]En este caso, nosotros vamos a buscar "servicio" a ver qué es lo que nos arroja. Fíjense cómo ahora nos aparece una lista de unidades que tienen la palabra "servicio". Yo voy a colocar la E48, que es la Unidad de Servicio. Le voy a dar "seleccionar". Y fíjate cómo ya automáticamente me lo coloca aquí. La cantidad, bueno, simplemente va a ser uno, y el valor unitario, lo que nosotros estamos cobrando de manera unitaria. Si es un servicio, bueno, pues será un solo valor, pero si son productos o se deriva en diferentes unidades, bueno, tendrán que colocar el número de unidades, y aquí en valor unitario de cada unidad de lo que estén vendiendo. Una vez que le damos el valor unitario, simplemente le damos en "siguiente", si hay algún descuento lo colocamos. Y aquí finalmente nos pregunta si es objeto de impuesto. Y le vamos a colocar que sí, que es objeto de impuesto. Y automáticamente, aquí abajo, nos va a seguir desplegando más opciones. Nosotros, ya por automático, nos está colocando el eh las sugerencia de impuestos. Si no queremos que nos la coloque, simplemente le vamos a desmarcar, y automáticamente nos van a salir más opciones.
[10:23]Si queremos aceptar la sugerencia, vamos a darle aquí en "Aceptar Sugerencia". Y automáticamente nos va a colocar cuál es la tasa sugerida para esto. Entonces, aquí en tasa, pues es tasa, que ya es la tasa que se está cobrando al 16%. No hay retención de IVA, tampoco hay retención de ISR, y, por lo tanto, simplemente tendremos que irnos más abajito. Si es que hay, por ejemplo, algún pedimento, lo agregaremos. Si no, simplemente le vamos a dar en "Guardar". Y fíjate lo que nos va a hacer a continuación. Ya una vez que le damos "Guardar", nos va a colocar el impuesto y nos va a colocar el total. Con esto, amigos, estaríamos llenando la totalidad de los campos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente tenemos que darle en "Sellar". A la hora de que le damos en "Sellar", si todo está correcto, nos seguirá a la siguiente ventana. Si no, aquí es donde va a venir algún error. Aquí, por ejemplo, nos dice, "Estimado contribuyente, se encontraron los siguientes errores en su factura: El campo 'Nombre del receptor' debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo 'RFC del receptor'". Por eso, amigos, es muy importante que coloquen de manera exacta en cómo está en el RFC en la Constancia de Situación Fiscal. Una vez que ya hemos arreglado dicho problema, le vamos a dar ahora sí "Sellar", y fíjate cómo ahora que ya hemos colocado de manera correcta el nombre o la razón social, nos va a llevar a la siguiente página, que ahora es firmar el comprobante. Aquí, donde es "Firmar Comprobante", bueno, nosotros vamos a buscar en nuestro equipo, tanto la Fiel o el Certificado de Sello Digital. Yo voy a colocar el Certificado de Sello Digital porque es la manera correcta en cómo tendríamos que hacer el timbrado de este CFDI 4.0. Y una vez que confirmamos, amigos, ya que hemos llenado esta información, ya tenemos todo listo para firmarlo. Le vamos a dar donde dice "Firmar", y, amigos, ahora sí con esto, vamos a obtener nuestro CFDI 4.0. Fíjense cómo ya nos da el resultado del comprobante, nos muestra aquí las acciones, el folio fiscal, el RFC receptor, el nombre o razón social, la fecha de emisión, la fecha de certificación, el efecto que es "Ingreso" y el total. Cuando nosotros abrimos este documento, vamos a ver algo así. Es algo muy parecido, amigos, a lo que veníamos nosotros viendo en el CFDI 3.3, con algunas pequeñas diferencias. Bueno, por ejemplo, aquí vemos el Régimen Simplificado de Confianza, el código el Código Postal del receptor, el Régimen Fiscal de quien está emitiendo el CFDI, y también tenemos, por ejemplo, el Uso del CFDI, que es "Gastos en General". La realidad es de que no hay muchos cambios de este lado. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el XML, fíjense cómo en la parte de aquí arriba ya viene la versión 4.0, donde nosotros tenemos plena confianza de que estamos emitiendo el CFDI 4.0. Amigos, espero que este video les haya de verdad funcionado. Si tienen dudas, déjenmelas aquí abajo. El sistema todavía tiene muchas fallas, hay muchas saturación. Les pido yo paciencia para que el SAT termine de hacer lo que tenga que estar haciendo, lo que esté haciendo, y podamos emitir nuestros CFDI de manera correcta. Amigos, también les comento que voy a estar sacando más videos de cómo sacar un CFDI 3.3 de Recico y un CFDI 4.0 de Recico, que como ustedes lo vieron, es algo muy pero muy sencillo.
[13:53]Nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Hasta luego!
